لتعديل موقع الويب وفقًا لاحتياجات الوصول الخاصة بك، حدد خيارًا واحدًا أو أكثر أدناه.
شارك
2- وحدة الرقابة الداخليه
2-1 قسم الرقابة المالية
2-2 قسم الرقابة الفنية
2-3 قسم الرقابة الإدارية
التأكد من تحقيق الدائرة/ الوحدة الحكومية للأهداف والسياسات العامة
تدقيق المعاملات والاتفاقيات والقرارات والانشطة الادارية والتأكد من انسجامها مع التشريعات النافذة
تدقيق كافة تنسيبات/ توصيات اللجان الداخلية، وأي قرارات تتعلق بالاهداف والسياسات العامة للدائرة/ الوحدة الحكومية ذات أثر إداري.
التحقق والتأكد من ملكية الموارد والأصول والموجودات العامة وتوفر وثائق الملكية، والتأكد من الحيازة الفعلية لتلك الموارد والأصول والموجودات من خلال المراقبة على أعمال لجان الاستلام ولجان الجرد الدوري.
القيام بعمليات الجرد الدوري والمفاجئ للوازم والموارد والأصول والموجودات العامة، واشتراك في لجان الجرد الدوري الاعتيادي لتلك اللوازم والاصول والموجودات.
التأكد من حسن ادارة الموارد البشرية وحسن ادارة الموارد والاصول والموجودات العامة بكفاءة وفاعلية.
التأكد من توفر الاجراءات اللازمة لضمان سلامة الموارد والاصول والموجودات العامة وصيانتها وحمايتها والمحافظة عليها.
تدقيق مدخلات ومخرجات وعمليات كافة الانظمة المحوسبة، والتأكد من اعتماد تلك الانظمة من المرجع المختص.
تدقيق انظمة أمن وحماية المعلومات والصلاحيات المتعلقة بها والتأكد من وجود انظمة وبرمجيات وخطط لمواجهة أي حالات طارئة بهذا الخصوص ووفقاً للمرجعيات الحكومية الرسمية، لحماية أمن المعلومات سواء الإلكترونية أو الورقية.
دراسة وتقييم الهيكل التنظيمي والوصف الوظيفي في الدائرة/ الوحدة الحكومية بصورة دورية، ورفع المقترحات اللازمة للتحديث بما يخدم تحقيق الأهداف بكفاءة وفاعلية
التدقيق على مدى التزام كافة كوادر الوحدات التنظيمية داخل الدائرة/ الوحدة الحكومية بالمهام والواجبات المحددة بالوصف الوظيفي لكل منهم بما يحقق رقابة الآداء المؤسسي.
تشارك وحدة الرقابة الداخلية في لجان التخطيط التي تعد الخطة الاستراتيجية مع الأخذ بعين الاعتبار ملاحظات الوحدة حول جوانب الاختلال والضعف في عملها، كما تشارك في إعداد الموازنة السنوية للدائرة/ الوحدة الحكومية.
اتخاذ كافة التدابير اللازمة للتحقق والتاكد من صحة وأصولية السجلات والمستندات والوثائق والبيانات.
تشارك وحدة الرقابة الداخلية في لجان التدقيق والتحقيق والتظلم بما يضمن سلامة القرارات الادارية وانسجامها مع التشريعات النافذة والأدلة والإجراءات المعتمدة.
كيف تقيم محتوى الصفحة؟